Demander un délai de paiement à un fournisseur
Mis à jour le 20/06/2026
Format : Word, PDF
Temps de lecture : 3 min
Quand une échéance arrive et que la trésorerie ne suit pas, mieux vaut prévenir son fournisseur que laisser passer la date sans rien dire. Ce modèle de lettre permet de demander un report ou un étalement du paiement d'une facture, en exposant clairement la situation et en proposant une solution concrète. Écrit à temps et sur un ton professionnel, ce courrier préserve la relation commerciale, évite les pénalités de retard et la suspension des livraisons, et montre que l'entreprise gère ses difficultés de façon responsable.
Demander un délai de paiement : préserver la relation et sa trésorerie
Cette lettre s'adresse au fournisseur pour solliciter un report ou un étalement du règlement d'une facture, lorsque l'entreprise traverse une tension de trésorerie passagère. Elle expose la situation avec franchise, rappelle les références de la facture concernée et propose une solution précise : nouvelle date d'échéance ou plan de paiement en plusieurs versements.
La démarche n'a rien d'exceptionnel dans la vie d'une entreprise. Un client qui paie en retard, une commande importante à financer ou un creux d'activité suffisent à décaler une échéance. L'essentiel est de communiquer tôt et de tenir parole. Un fournisseur informé à l'avance préfère presque toujours un report négocié à un impayé subi.
Ce que prévoit la loi en cas de retard
À défaut d'accord, tout retard de paiement entre professionnels déclenche des pénalités calculées sur le taux convenu (au minimum trois fois le taux d'intérêt légal) ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. D'où l'intérêt de formaliser un nouvel échéancier par écrit : il fige les engagements de chacun et évite l'application automatique de ces pénalités.
Lettre gratuite à télécharger au format Word et PDF, à compléter avec vos références et votre proposition de règlement.
Paris, le 27 juin 2026.
Objet : Demande de délai de paiement de la facture [numéro de la facture]
Madame, Monsieur,
Au nom de la société [Nom de l'entreprise], je me permets de revenir vers vous au sujet de la facture [numéro de la facture], d'un montant de [montant] euros, émise le [date] et dont l'échéance est fixée au [date d'échéance]. Nous travaillons avec vous depuis [durée ou nombre d'années] et apprécions la qualité constante de vos produits ainsi que la régularité de nos échanges.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, notre trésorerie connaît actuellement une tension passagère, liée à [préciser la cause : retard de règlement d'un client important, baisse saisonnière d'activité, investissement ponctuel]. Cette situation, que nous maîtrisons, ne remet pas en cause notre engagement à honorer cette facture. Elle nous oblige simplement à vous demander un peu de souplesse sur le calendrier.
Je sollicite donc un report du paiement de cette facture jusqu'au [nouvelle date de paiement], ou la mise en place d'un règlement échelonné que je vous propose comme suit : [montant] euros le [date], puis [montant] euros le [date]. Si une autre répartition vous convient mieux, je suis à votre entière disposition pour en convenir ensemble.
Cette demande revêt un caractère exceptionnel et temporaire. Je m'engage à respecter scrupuleusement le calendrier qui sera arrêté entre nous. Dans la mesure du possible, je vous remercie également de bien vouloir suspendre, le temps de cet arrangement, les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en contrepartie de mon engagement ferme sur les nouvelles échéances.
Je reste naturellement disponible pour échanger sur cette proposition, par téléphone au [numéro de téléphone] ou par courriel à [adresse e-mail]. Si vous donnez une suite favorable à ma demande, je vous serais reconnaissant de me confirmer par écrit le nouvel échéancier convenu, afin que cet accord soit clair pour nos deux entreprises.
Je vous remercie sincèrement de la compréhension que vous voudrez bien accorder à cette situation et de l'attention portée à notre collaboration, que nous tenons à inscrire dans la durée.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
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A savoir
Soyez précis sur les références. Indiquez le numéro de la facture, son montant, sa date d'émission et l'échéance initiale. Proposez une date de règlement réaliste ou un plan d'étalement chiffré, plutôt qu'une demande vague de « délai supplémentaire ».
Restez crédible. Expliquez brièvement la cause (retard d'un client, baisse d'activité saisonnière, investissement ponctuel) sans dramatiser, et engagez-vous sur une date que vous tiendrez vraiment. Un engagement non respecté abîme durablement la confiance.
Pensez aux pénalités. Demandez, si possible, la suspension des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue pour frais de recouvrement. Le fournisseur n'est pas obligé d'accepter, mais la demande est légitime.
Gardez une trace. Envoyez le courrier par e-mail avec accusé de réception, ou en recommandé pour les montants importants. Si un accord est trouvé, faites-le confirmer par écrit (échéancier signé) pour qu'il vous protège tous les deux. En cas de refus, proposez un règlement partiel immédiat suivi du solde échelonné.
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