Lettre de demande de facture à un fournisseur
Mis à jour le 19/06/2026
Format : Word, PDF
Temps de lecture : 3 min
Vous avez passé commande, réceptionné la marchandise ou la prestation, mais la facture tarde à arriver. Sans ce document, impossible de régler dans les règles, de tenir votre comptabilité à jour ni de récupérer la TVA. Cette lettre de demande de facture permet de relancer votre fournisseur de façon claire et courtoise, en rappelant les références de la commande. Elle officialise votre démarche et vous laisse une trace écrite, utile si la situation devait se prolonger ou se compliquer.
Vous avez réglé ou vous vous apprêtez à régler une commande, mais le fournisseur n'a toujours pas transmis la facture correspondante. Cette lettre de demande de facture à un fournisseur vous aide à relancer poliment, tout en rappelant les références précises de la transaction pour faciliter le traitement de votre demande.
Pourquoi réclamer sa facture sans attendre
La facture n'est pas un simple justificatif de courtoisie : c'est une pièce comptable indispensable. Elle vous sert à suivre vos dépenses, à contrôler les montants facturés, à enregistrer la charge dans vos comptes et à récupérer la TVA. Tant qu'elle manque, votre comptabilité reste incomplète et votre règlement peut être bloqué.
Ce que dit la loi
Entre professionnels, la délivrance d'une facture est obligatoire. L'article L441-9 du Code de commerce impose au vendeur de la remettre dès la réalisation de la vente ou de la prestation. La facture doit mentionner l'identité et l'adresse des deux parties, la date, le détail des produits ou services, le prix hors taxe ainsi que le montant de la TVA applicable. Réclamer ce document est donc votre droit le plus strict.
Comment procéder
Un premier courrier ou courriel clair, adressé au service facturation, règle généralement la situation. Si le fournisseur ne répond pas, relancez par lettre recommandée avec accusé de réception et conservez une copie de chaque échange. Vous pourrez ensuite, si besoin, le mettre en demeure. Pour gagner du temps, téléchargez gratuitement notre modèle de lettre aux formats Word et PDF, puis personnalisez-le avec vos références.
Un client, particulier ou professionnel, peut demander par écrit à son fournisseur la facture d'un achat ou d'une prestation restée impayée d'envoi : le fournisseur a l'obligation légale de la délivrer, sans frais, ce document étant indispensable pour la comptabilité, la TVA ou une éventuelle garantie.
Paris, le 26 juillet 2026.
Objet : Demande de facture pour la commande n° [Numéro de commande]
Madame, Monsieur,
Nous avons passé auprès de votre société, le [Date de la commande], une commande référencée sous le numéro [Numéro de commande], portant sur [désignation des produits ou prestations] pour un montant de [Montant] euros.
La marchandise nous a bien été livrée le [Date de livraison], la prestation ayant été réalisée comme convenu. Or, après vérification de nos dossiers, nous constatons que la facture correspondante ne nous est pas encore parvenue, alors qu'elle nous est indispensable pour enregistrer cette opération en comptabilité et procéder à votre règlement.
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre cette facture dans les meilleurs délais, en veillant à y faire figurer l'ensemble des mentions obligatoires : identité et adresse des deux parties, date, détail des biens ou services, prix hors taxe, taux et montant de la TVA, conformément à l'article L441-9 du Code de commerce.
Vous pouvez nous l'adresser par courrier à [Votre adresse postale] ou, plus rapidement, par courriel à [Votre adresse email], en rappelant le numéro de commande afin de faciliter le rapprochement avec notre dossier.
Dès réception de ce document, nous procéderons sans délai au paiement conformément aux conditions arrêtées entre nos sociétés. Sans réponse de votre part, nous nous verrons contraints de vous relancer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour vous communiquer une copie du bon de commande, nous vous remercions par avance de votre diligence.
Dans l'attente de votre retour, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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A savoir
Rappelez les éléments factuels : date de la commande, désignation des produits ou services, montant convenu, et le cas échéant la date de livraison. Plus votre courrier est précis, plus la réponse est rapide.
En France, l'émission d'une facture est obligatoire entre professionnels (article L441-9 du Code de commerce). Le vendeur doit la délivrer dès la réalisation de la vente ou de la prestation. Une facture conforme comporte l'identité et l'adresse des deux parties, la date, le détail des biens ou services, le prix hors taxe, le taux et le montant de TVA.
Un premier courrier ou courriel simple suffit le plus souvent. En cas de silence, relancez par lettre recommandée avec accusé de réception : vous disposerez alors d'une preuve datée. Conservez une copie de chaque échange.
Sans facture, vous ne pouvez pas déduire la TVA ni justifier la charge auprès de l'administration fiscale. Si le fournisseur persiste à ne pas répondre malgré vos relances, vous pouvez le mettre en demeure, puis saisir le médiateur des entreprises ou, en dernier recours, le tribunal de commerce.
Questions fréquentes
Le fournisseur est-il obligé de délivrer une facture ?
Le fournisseur peut-il facturer des frais pour émettre la facture ?
Dans quel délai le fournisseur doit-il envoyer la facture ?
Faut-il joindre des justificatifs à la lettre de demande de facture ?
Que faire si le fournisseur refuse ou ne répond pas à la demande de facture ?
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