Relance d'un client suite à une promesse de paiement non tenue
Mis à jour le 21/07/2026
Format : Word, PDF
Temps de lecture : 3 min
Un client s'était engagé à régler sa facture à une date précise, mais l'échéance est passée sans paiement. Cette lettre de relance rappelle l'engagement pris, souvent lors d'un échange téléphonique, et en constate le non-respect. En reprenant les termes de la promesse par écrit, vous responsabilisez le client, fixez un nouveau délai ferme et posez une trace utile si la situation devait se poursuivre devant une juridiction.
Quand un engagement de paiement n'est pas respecté
Il arrive qu'un client, contacté par téléphone ou par courriel, s'engage à régler sa facture pour une date donnée, puis laisse passer cette échéance. Cette lettre de relance rappelle par écrit la promesse de paiement et en constate le non-respect, ce qui responsabilise le client et donne une valeur probante à l'engagement pris.
Formaliser pour mieux se protéger
Mettre par écrit ce qui a été convenu oralement est essentiel : cela fixe un nouveau délai clair et constitue une preuve en cas de contentieux ultérieur. Le courrier reste courtois tout en marquant votre fermeté. Adaptez ce modèle gratuit à votre échange, puis téléchargez-le aux formats Word et PDF.
Paris, le 21 juillet 2026.
Objet : Relance, engagement de paiement de la facture n° [numéro de facture] non honoré
Madame, Monsieur,
Lors de notre échange du [date de l'échange], vous vous étiez engagé à régler la facture n° [numéro de facture], d'un montant de [montant] euros, au plus tard le [date promise]. Nous avons pris bonne note de cet engagement et suspendu, dans l'attente, toute autre démarche.
Or, à ce jour, cette échéance est dépassée et aucun règlement ne nous est parvenu. Nous sommes surpris de ce silence, d'autant que la somme réclamée correspond à une prestation réalisée et acceptée, et que vous aviez vous-même reconnu la devoir.
Nous vous demandons donc de tenir l'engagement pris et de nous régler la somme de [montant] euros sous cinq jours, par [virement / chèque] à l'ordre de [nom de l'entreprise], en rappelant la référence de la facture. Nous vous remercions également de bien vouloir nous indiquer la raison de ce contretemps.
Nous restons ouverts au dialogue et comprenons qu'une difficulté ait pu retarder votre paiement. Toutefois, un engagement non tenu et sans explication nous conduirait, à regret, à reprendre les démarches de recouvrement que nous avions interrompues.
Nous ne doutons pas que vous saurez, cette fois, honorer votre parole et régler ce solde dans le délai indiqué, afin de clore définitivement ce dossier.
Un règlement effectif dans ce nouveau délai clôturera ce dossier et préservera la relation de confiance qui doit unir nos deux entreprises ; c'est le sens que nous souhaitons donner à cette dernière démarche amiable.
Dans l'attente de votre règlement, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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A savoir
Restez courtois mais plus ferme. Le client a déjà reconnu sa dette en promettant de payer : vous n'êtes plus dans le simple rappel. Constatez que l'échéance convenue est dépassée et demandez une explication en même temps que le règlement.
Fixez un nouveau délai, mais bref. Accorder un ultime report peut être utile, à condition qu'il soit court et clairement daté. Indiquez le moyen de paiement et la référence à rappeler pour éviter tout nouveau malentendu.
Conservez tout. Notez la date et le contenu de vos échanges, gardez cette lettre et son accusé de réception. Si la nouvelle promesse n'est pas tenue non plus, ces éléments appuieront une mise en demeure puis, le cas échéant, une procédure de recouvrement.
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