Rappel courtois avant l'échéance d'une facture (relance préventive)
Mis à jour le 21/07/2026
Format : Word, PDF
Temps de lecture : 3 min
La meilleure relance est souvent celle que l'on envoie avant même le retard. Ce rappel courtois, adressé quelques jours avant l'échéance d'une facture, prévient l'oubli, confirme le montant et la date de règlement, et transmet vos coordonnées de paiement. Cette relance préventive entretient une relation de confiance, réduit les retards et montre à votre client une gestion à la fois professionnelle et bienveillante.
Prévenir le retard plutôt que le subir
La relance préventive est un rappel courtois envoyé quelques jours avant l'échéance d'une facture. Elle confirme le montant et la date de règlement, transmet vos coordonnées de paiement et prévient les oublis. Loin d'être un reproche, elle rend service au client et entretient une relation de confiance, tout en réduisant vos délais de paiement.
Un réflexe qui améliore votre trésorerie
Adressée par courriel ou par courrier selon les montants, cette relance douce facilite un paiement à temps sans jamais froisser le client. Elle témoigne d'une gestion professionnelle et attentive. Personnalisez ce modèle gratuit selon votre facture puis téléchargez-le aux formats Word et PDF.
Paris, le 21 juillet 2026.
Objet : Rappel de l'échéance prochaine de la facture n° [numéro de facture]
Madame, Monsieur,
Nous nous permettons de revenir vers vous à propos de la facture n° [numéro de facture] du [date de la facture], d'un montant de [montant] euros, établie au titre de [nature de la prestation ou de la commande]. Son échéance approchant, nous souhaitons vous en informer par ce simple rappel.
Cette facture arrivera en effet à échéance le [date d'échéance]. Nous vous adressons ce message non pour constater un retard, qui n'existe pas, mais afin de vous éviter tout oubli dans la gestion quotidienne de vos règlements.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir procéder au règlement de cette somme au plus tard à la date d'échéance indiquée, par [virement / chèque] à l'ordre de [nom de l'entreprise], en rappelant la référence de la facture concernée.
Pour vous faciliter la tâche, nos coordonnées bancaires figurent sur la facture et peuvent, si vous le souhaitez, vous être communiquées de nouveau sur simple demande. Si votre règlement est déjà en cours de traitement, nous vous prions de ne pas tenir compte du présent rappel.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et restons naturellement à votre disposition pour toute question relative à cette facture ou à nos prestations.
Soucieux d'entretenir avec vous une relation durable et sereine, nous attachons une grande importance à la clarté de nos échanges, y compris sur le plan des règlements.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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A savoir
Adoptez un ton positif et serviable. Il ne s'agit pas d'un reproche : vous rendez service au client en lui évitant un oubli. Rappelez le numéro de la facture, son montant et sa date d'échéance, et remerciez-le par avance de son règlement.
Facilitez le paiement. Indiquez clairement les coordonnées bancaires, le moyen de règlement à privilégier et la référence à mentionner. Moins le paiement demande d'effort, plus il intervient à temps.
Adaptez le canal. Un courriel ou un message convient parfaitement pour ce rappel léger ; réservez le courrier formel aux montants importants ou aux clients avec lesquels vous n'avez pas d'échange numérique. Ce geste régulier réduit sensiblement vos retards de paiement.
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