Relance avant suspension des livraisons ou des prestations pour impayé
Mis à jour le 21/07/2026
Format : Word, PDF
Temps de lecture : 3 min
Face à des factures impayées, un fournisseur peut, sous conditions, suspendre ses livraisons ou ses prestations jusqu'au règlement. Avant d'en arriver là, cette lettre de relance avertit clairement le client : elle rappelle les sommes dues, fixe un dernier délai et annonce la suspension du service en cas de silence. Ferme mais loyale, elle incite souvent au paiement immédiat tout en préservant vos droits.
Un levier efficace face aux impayés
Lorsqu'un client ne règle pas ses factures, un fournisseur peut, sous conditions et de façon proportionnée, suspendre ses livraisons ou ses prestations jusqu'au paiement. Cette lettre de relance avertit le client de cette mesure : elle rappelle les sommes dues, fixe un dernier délai et annonce la suspension à venir, ce qui incite souvent à un règlement rapide.
Avertir avant d'agir
Un avertissement écrit préalable, appuyé sur vos conditions générales de vente ou le contrat, sécurise la démarche. La suspension ne vaut ni renoncement à la créance ni résiliation. Adaptez ce modèle gratuit à votre situation puis téléchargez-le aux formats Word et PDF.
Paris, le 21 juillet 2026.
Objet : Dernier avertissement avant suspension de nos livraisons / prestations
Madame, Monsieur,
Malgré nos précédentes relances, nous constatons que [la facture / les factures] n° [références], d'un montant total de [montant] euros, [demeure / demeurent] impayée[s] à ce jour. Cette situation, désormais récurrente, ne nous permet plus de poursuivre notre collaboration dans les conditions habituelles.
Nous vous rappelons que, conformément à [nos conditions générales de vente / notre contrat], le non-paiement des sommes dues nous autorise à suspendre nos livraisons et nos prestations jusqu'au complet règlement de votre compte. Nous préférons toutefois vous en avertir avant d'appliquer cette mesure.
En conséquence, nous vous demandons de régulariser l'intégralité des sommes dues sous huit jours à réception de la présente, par [virement / chèque] à l'ordre de [nom de l'entreprise]. À défaut, nous serons contraints de suspendre nos livraisons et prestations à compter du [date], sans autre avis.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette suspension ne vous dispenserait nullement du paiement des sommes dues et n'emporterait pas résiliation de notre contrat, la reprise du service étant subordonnée à la régularisation complète de votre compte.
Nous restons naturellement ouverts au dialogue et vous invitons, si vous rencontrez une difficulté, à nous contacter sans délai afin d'étudier ensemble une solution avant l'échéance annoncée.
Nous formons le voeu que ce dernier avertissement suffise à régler la situation et nous permette de reprendre au plus vite le cours normal de nos livraisons, dans l'intérêt bien compris de nos deux entreprises et de la relation de confiance qui doit les unir.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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A savoir
Soyez précis sur la dette. Rappelez les factures concernées, leur montant total, les échéances dépassées et les relances déjà adressées. Le client doit comprendre exactement ce qui motive la mesure annoncée.
Annoncez la suspension avec mesure. Indiquez la date à laquelle les livraisons ou prestations seront suspendues à défaut de règlement, en précisant que cette interruption ne vous dispense pas de réclamer les sommes dues et n'emporte pas résiliation du contrat.
Gardez la voie du dialogue ouverte. Proposez au client de vous contacter pour régulariser ou trouver une solution avant l'échéance. Conservez le contrat, les CGV, les factures et cet avertissement : ils seront utiles si le litige se poursuit.
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