Dernière relance avant transmission à une société de recouvrement
Mis à jour le 21/07/2026
Format : Word, PDF
Temps de lecture : 3 min
Vos relances amiables sont restées sans effet et la facture demeure impayée ? Avant de confier le dossier à un professionnel du recouvrement, une dernière relance s'impose. Ce courrier, envoyé en recommandé, constitue l'ultime étape amiable : il rappelle la dette, fixe un délai ferme et annonce clairement les suites en cas de silence. Bien rédigé, il incite souvent le client à régulariser sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure longue et coûteuse.
Une ultime démarche avant le recouvrement
Lorsque les relances amiables et la mise en demeure n'ont pas permis d'obtenir le paiement, cette dernière lettre marque la frontière entre l'amiable et le contentieux. Elle donne au client une ultime occasion de régler sa dette avant que le dossier ne soit confié à une société de recouvrement ou porté devant le juge. Envoyée en recommandé, elle renforce votre position et prouve votre bonne foi.
Que faire ensuite en cas de silence
Passé le délai fixé, vous pouvez mandater une société de recouvrement, déposer une requête en injonction de payer ou saisir le tribunal compétent. Le recours à un commissaire de justice permet ensuite l'exécution forcée. Adaptez ce modèle gratuit à votre situation, puis téléchargez-le aux formats Word et PDF.
Paris, le 21 juillet 2026.
Objet : Dernière relance avant recouvrement, facture n° [numéro de facture] impayée
Madame, Monsieur,
Malgré nos relances des [dates des relances] et notre mise en demeure du [date], nous constatons que la facture n° [numéro de facture] du [date de la facture] demeure à ce jour totalement impayée. Nous nous étonnons de ne pas avoir reçu votre règlement ni la moindre explication de votre part.
Le montant restant dû s'élève à [montant] euros, échu depuis le [date d'échéance]. Cette somme correspond à une prestation dûment réalisée et acceptée, et son non-paiement place aujourd'hui notre entreprise dans une situation qu'elle ne peut plus laisser perdurer.
En conséquence, nous vous demandons de procéder au règlement intégral de cette facture sous huit jours à réception de la présente, par [virement / chèque] à l'ordre de [nom de l'entreprise], en rappelant la référence de la facture concernée.
À défaut de paiement dans ce délai, et sans autre avis de notre part, nous confierons le recouvrement de cette créance à une société spécialisée, puis engagerons une procédure d'injonction de payer devant la juridiction compétente. Les frais de recouvrement et de procédure viendront alors, selon les cas, s'ajouter à la somme réclamée.
Nous préférons de loin une issue amiable. Si vous rencontrez une difficulté passagère, nous vous invitons à nous contacter sans délai afin d'étudier ensemble une solution de règlement avant l'expiration de ce délai.
Nous espérons vivement que ce courrier retiendra toute votre attention et nous évitera d'avoir à engager les démarches annoncées.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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A savoir
Soyez factuel et ferme, sans agressivité. Rappelez le numéro et le montant de la facture, la date d'échéance dépassée et les relances déjà adressées. Fixez un délai clair, souvent de huit à quinze jours, à l'issue duquel le dossier sera transmis.
Annoncez les suites de façon concrète : recours à une société de recouvrement, requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce, puis exécution forcée par commissaire de justice. Précisez que les frais engagés pourront rester à la charge du débiteur selon les cas.
Gardez la porte ouverte au dialogue. Un client de bonne foi rencontre parfois une difficulté passagère : proposez-lui de vous contacter pour trouver une solution avant l'échéance. Conservez une copie de chaque échange, ils constitueront votre dossier de preuve.
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