Modèle de lettre de relance pour facture impayée | Entreprise
Mis à jour le 30/06/2026
Format : Word, PDF
Temps de lecture : 3 min
Un client n'a pas réglé sa facture malgré plusieurs relances et le délai accordé est dépassé. Ce courrier est la dernière relance amiable avant le passage au recouvrement : il rappelle la somme due, fixe un ultime délai de paiement et annonce les suites en cas de silence, notamment la transmission du dossier au service contentieux ou à un commissaire de justice. Envoyé en recommandé, il vaut mise en demeure et fait courir les intérêts de retard. Voici un modèle clair, ferme et courtois, prêt à personnaliser avec vos références.
La lettre de relance pour facture impayée est un courrier qu'une entreprise adresse à un client qui n'a pas réglé sa facture à l'échéance. Lorsqu'une ou plusieurs relances sont restées sans effet, cette dernière lettre rappelle la somme due, fixe un ultime délai de paiement et annonce les suites possibles avant tout recouvrement forcé.
Pourquoi ce courrier est important
Au-delà de son aspect comptable, cette lettre marque une étape juridique. Rédigée comme une mise en demeure et envoyée en recommandé avec accusé de réception, elle constitue le préalable obligatoire avant de saisir un commissaire de justice, une société de recouvrement ou le tribunal. Elle fait également courir les intérêts de retard sur la somme réclamée.
Ce qu'il faut indiquer
Pour être efficace, le courrier doit mentionner le numéro et la date de la facture, son montant exact, la date d'échéance dépassée, les éventuelles pénalités de retard et le nouveau délai accordé. Joindre une copie de la facture évite toute contestation. Pour un client professionnel, vous pouvez aussi rappeler l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Télécharger et personnaliser le modèle
Le modèle que nous proposons est disponible en téléchargement gratuit aux formats Word et PDF. Vous pouvez l'adapter à votre situation en quelques clics, remplacer les éléments entre crochets par vos propres références, puis l'imprimer ou l'envoyer. Il vous fait gagner du temps tout en gardant un ton professionnel et ferme.
Une lettre de relance pour facture impayée permet à une entreprise de réclamer amiablement le règlement d'une créance en retard, avant d'engager une mise en demeure ou une procédure judiciaire (injonction de payer).
Paris, le 2 août 2026.
Mise en demeure de payer la facture impayée n° [numéro de facture]
Madame, Monsieur,
Sauf erreur ou règlement intervenu entre-temps, votre facture n° [numéro de facture] du [date de la facture], d'un montant de [montant] euros TTC, échue le [date d'échéance], demeure à ce jour impayée.
Cette facture a déjà fait l'objet de plusieurs relances, notamment les [dates des relances précédentes], restées sans réponse de votre part. Les conditions de règlement convenues entre nous fixaient pourtant un délai précis, que je vous avais clairement rappelé.
Par la présente, je vous mets en demeure de régler l'intégralité de la somme due, soit [montant total réclamé] euros, dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier. Ce délai passé, les intérêts de retard commenceront à courir de plein droit.
S'agissant d'une créance entre professionnels, cette somme inclut, le cas échéant, les pénalités de retard prévues par nos conditions générales de vente ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Le détail de ce calcul figure sur le décompte joint.
Vous trouverez ci-joint une copie de la facture concernée afin de lever toute ambiguïté sur les sommes réclamées et de vous permettre un règlement rapide par [mode de règlement souhaité]. Si un paiement partiel est déjà intervenu de votre côté, je vous remercie de m'en transmettre le justificatif sans tarder.
À défaut de paiement dans le délai imparti, je me verrai contraint, à regret, de confier votre dossier à un commissaire de justice et d'engager une procédure de recouvrement, le cas échéant par voie d'injonction de payer, dont les frais resteront entièrement à votre charge. Je reste néanmoins à votre disposition pour étudier un échéancier si des difficultés passagères expliquent ce retard.
Dans l'attente de votre règlement sous huitaine, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
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A savoir
Cette dernière relance doit prendre la forme d'une mise en demeure de payer. Employez clairement les mots « mise en demeure » et fixez un délai ferme, en général huit jours. La mise en demeure fait courir les intérêts de retard et reste indispensable avant toute action en justice ou tout recours à un commissaire de justice.
Pour un client professionnel, vous pouvez réclamer les pénalités de retard prévues à vos conditions générales de vente ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Rappelez ces montants s'ils s'appliquent et précisez le total réclamé.
Envoyez toujours ce courrier en recommandé avec accusé de réception et conservez une copie de la lettre et de l'avis de dépôt. Cette preuve vous sera demandée si vous saisissez ensuite le tribunal ou engagez une procédure d'injonction de payer.
En l'absence de paiement à l'expiration du délai, vous pouvez confier le dossier à un commissaire de justice, mandater une société de recouvrement ou demander une injonction de payer au tribunal. Gardez un ton ferme mais courtois : un courrier agressif n'accélère pas le paiement et fragilise votre dossier.
Questions fréquentes
Quand envoyer une lettre de relance pour facture impayée ?
Que doit contenir une lettre de relance pour impayé entre entreprises ?
Quelle est la différence entre une relance et une mise en demeure ?
Que faire si le client ne répond pas après plusieurs relances ?
La lettre de relance doit-elle être envoyée en recommandé ?
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