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Modèle de lettre de relance pour facture impayée | Entreprise
Mis à jour le 14/06/2026
Format : Word, PDF
Temps de lecture : 3 min
Un client n'a pas réglé sa facture malgré plusieurs relances et le délai accordé est dépassé. Ce courrier est la dernière relance amiable avant le passage au recouvrement : il rappelle la somme due, fixe un ultime délai de paiement et annonce les suites en cas de silence, notamment la transmission du dossier au service contentieux ou à un commissaire de justice. Envoyé en recommandé, il vaut mise en demeure et fait courir les intérêts de retard. Voici un modèle clair, ferme et courtois, prêt à personnaliser avec vos références.
La lettre de relance pour facture impayée est un courrier qu'une entreprise adresse à un client qui n'a pas réglé sa facture à l'échéance. Lorsqu'une ou plusieurs relances sont restées sans effet, cette dernière lettre rappelle la somme due, fixe un ultime délai de paiement et annonce les suites possibles avant tout recouvrement forcé.
Pourquoi ce courrier est important
Au-delà de son aspect comptable, cette lettre marque une étape juridique. Rédigée comme une mise en demeure et envoyée en recommandé avec accusé de réception, elle constitue le préalable obligatoire avant de saisir un commissaire de justice, une société de recouvrement ou le tribunal. Elle fait également courir les intérêts de retard sur la somme réclamée.
Ce qu'il faut indiquer
Pour être efficace, le courrier doit mentionner le numéro et la date de la facture, son montant exact, la date d'échéance dépassée, les éventuelles pénalités de retard et le nouveau délai accordé. Joindre une copie de la facture évite toute contestation. Pour un client professionnel, vous pouvez aussi rappeler l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Télécharger et personnaliser le modèle
Le modèle que nous proposons est disponible en téléchargement gratuit aux formats Word et PDF. Vous pouvez l'adapter à votre situation en quelques clics, remplacer les éléments entre crochets par vos propres références, puis l'imprimer ou l'envoyer. Il vous fait gagner du temps tout en gardant un ton professionnel et ferme.
APERÇU
Paris, le 18 juin 2026.
Mise en demeure de payer la facture impayée n° [numéro de facture]
Madame, Monsieur,
Malgré mes relances des [dates des relances précédentes], votre facture n° [numéro de facture] du [date de la facture], d'un montant de [montant] euros TTC, échue le [date d'échéance], reste à ce jour impayée.
Les conditions de paiement convenues entre nous fixaient clairement les délais et les modalités de règlement, et je vous demande de régulariser cette situation sans délai.
Par la présente, je vous mets en demeure de régler l'intégralité de la somme due, soit [montant total réclamé] euros incluant le cas échéant les pénalités de retard, dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier.
Vous trouverez ci-joint une copie de la facture concernée afin de faciliter votre règlement.
À défaut de paiement dans ce délai, je me verrai contraint de transmettre votre dossier à notre service du contentieux et d'engager une procédure de recouvrement, dont les frais resteront à votre charge.
Dans l'attente de votre règlement, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
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A savoir
À SAVOIR : adressez ce courrier au client lui-même, à la personne qui gère la comptabilité ou au gérant pour une société. Indiquez précisément le numéro de la facture, sa date, son montant TTC et la date d'échéance dépassée. Joignez une copie de la facture concernée pour éviter toute contestation sur la somme réclamée.
Cette dernière relance doit prendre la forme d'une mise en demeure de payer. Employez clairement les mots « mise en demeure » et fixez un délai ferme, en général huit jours. La mise en demeure fait courir les intérêts de retard et reste indispensable avant toute action en justice ou tout recours à un commissaire de justice.
Pour un client professionnel, vous pouvez réclamer les pénalités de retard prévues à vos conditions générales de vente ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Rappelez ces montants s'ils s'appliquent et précisez le total réclamé.
Envoyez toujours ce courrier en recommandé avec accusé de réception et conservez une copie de la lettre et de l'avis de dépôt. Cette preuve vous sera demandée si vous saisissez ensuite le tribunal ou engagez une procédure d'injonction de payer.
En l'absence de paiement à l'expiration du délai, vous pouvez confier le dossier à un commissaire de justice, mandater une société de recouvrement ou demander une injonction de payer au tribunal. Gardez un ton ferme mais courtois : un courrier agressif n'accélère pas le paiement et fragilise votre dossier.
Cette dernière relance doit prendre la forme d'une mise en demeure de payer. Employez clairement les mots « mise en demeure » et fixez un délai ferme, en général huit jours. La mise en demeure fait courir les intérêts de retard et reste indispensable avant toute action en justice ou tout recours à un commissaire de justice.
Pour un client professionnel, vous pouvez réclamer les pénalités de retard prévues à vos conditions générales de vente ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Rappelez ces montants s'ils s'appliquent et précisez le total réclamé.
Envoyez toujours ce courrier en recommandé avec accusé de réception et conservez une copie de la lettre et de l'avis de dépôt. Cette preuve vous sera demandée si vous saisissez ensuite le tribunal ou engagez une procédure d'injonction de payer.
En l'absence de paiement à l'expiration du délai, vous pouvez confier le dossier à un commissaire de justice, mandater une société de recouvrement ou demander une injonction de payer au tribunal. Gardez un ton ferme mais courtois : un courrier agressif n'accélère pas le paiement et fragilise votre dossier.
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