Modèle de lettre suite à un retard de paiement de facture
Mis à jour le 30/06/2026
Format : Word, PDF
Temps de lecture : 3 min
La lettre de relance pour retard de paiement est le premier courrier qu'un créancier adresse à un client qui n'a pas réglé sa facture à l'échéance. Elle rappelle la somme due, la date d'émission et le délai dépassé, sur un ton courtois mais ferme. Souvent, un simple oubli explique le retard, et cette relance suffit à débloquer le règlement. Elle marque aussi la première étape avant une mise en demeure, puis un éventuel recouvrement. L'envoyer rapidement protège votre trésorerie et garde une trace écrite de votre démarche.
La lettre de relance pour retard de paiement de facture est le premier courrier adressé à un client qui n'a pas réglé sa facture à la date convenue. Elle rappelle la somme due, la date d'émission de la facture et le délai dépassé, puis invite le débiteur à régulariser sa situation dans un nouveau délai. C'est une démarche amiable, à mener avant toute mesure plus contraignante.
Cette relance s'utilise dans de nombreuses situations : un client qui a oublié de payer, qui rencontre des difficultés de trésorerie ou qui ne respecte pas les délais convenus. Elle convient aussi bien pour de petites sommes que pour des montants plus importants. En montrant que vous suivez vos encaissements de près, vous prévenez aussi les retards futurs.
Que doit contenir la lettre de relance
Indiquez précisément la référence de la facture, son montant, sa date d'émission et l'échéance dépassée. Rappelez votre précédente relance si vous en avez déjà envoyé une, fixez un nouveau délai de paiement et précisez les conséquences d'un défaut de règlement : pénalités de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement entre professionnels, puis mise en demeure. Le but n'est pas d'agresser le client, mais de l'informer clairement et de l'inciter à payer.
Télécharger le modèle gratuit
Vous pouvez télécharger gratuitement ce modèle de lettre de relance pour retard de paiement au format Word et PDF. Il est prêt à personnaliser : il vous suffit de compléter les champs entre crochets. Restez ferme sur les délais tout en gardant un ton courtois, pour préserver la relation commerciale et obtenir un règlement rapide.
Une lettre suite à un retard de paiement de facture permet de rappeler formellement à un débiteur ses obligations et de réclamer le règlement des sommes dues, ainsi que les pénalités de retard applicables de plein droit dès le premier jour de dépassement de l'échéance.
Paris, le 8 août 2026.
Objet : Relance amiable concernant la facture [numéro de la facture] impayée
Madame, Monsieur,
Sauf erreur ou omission de notre part, la facture [numéro de la facture], d'un montant de [montant de la facture], émise le [date d'émission] et dont l'échéance était fixée au [date d'échéance], demeure impayée à ce jour.
Cette somme correspond aux [produits / services] que nous vous avons fournis dans le cadre du [bon de commande / contrat] numéro [référence], conclu le [date]. Vous trouverez ci-joint une copie de la facture concernée, afin de faciliter votre vérification et de lever toute ambiguïté sur le détail des prestations.
Nous supposons qu'il s'agit d'un simple oubli et vous remercions de bien vouloir procéder au règlement dans un délai de [nombre de jours] jours à compter de la réception de ce courrier. Si le paiement a déjà été effectué entre-temps, nous vous prions de ne pas tenir compte de la présente relance et vous en remercions par avance.
Pour vous acquitter de cette somme, vous pouvez utiliser les coordonnées bancaires figurant sur la facture ou nous joindre au [numéro de téléphone]. Si votre trésorerie traverse une difficulté passagère, n'hésitez pas à nous le signaler : nous restons ouverts à la mise en place d'un échéancier de paiement adapté à votre situation.
Nous vous rappelons qu'à défaut de règlement dans le délai indiqué, et conformément à nos conditions générales de vente, des pénalités de retard seront appliquées, auxquelles s'ajoutera l'indemnité forfaitaire de [montant] euros prévue pour les frais de recouvrement entre professionnels. Nous serions alors contraints de vous adresser une mise en demeure, étape que nous préférerions éviter pour préserver notre relation commerciale.
Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question relative à cette facture et vous remercions de l'attention que vous voudrez bien porter à ce courrier.
Dans l'attente de votre règlement, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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A savoir
Cette première relance reste amiable. Gardez un ton mesuré, fixez un nouveau délai raisonnable (souvent 8 à 15 jours) et indiquez vos coordonnées ainsi qu'un moyen de contact, pour faciliter le règlement ou la mise en place d'un échéancier.
Entre professionnels, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sont dues de plein droit dès le lendemain de l'échéance, même sans relance préalable. Ces montants doivent figurer sur vos conditions de vente et vos factures pour être réclamés.
Conservez une preuve de votre envoi. Pour une simple relance, un courriel ou un courrier ordinaire suffit, mais privilégiez le recommandé avec accusé de réception dès que le retard se confirme. Sans paiement, l'étape suivante est la mise en demeure, qui fait courir les intérêts et ouvre la voie au recouvrement amiable ou à l'injonction de payer.
Questions fréquentes
Quand peut-on envoyer une lettre pour retard de paiement de facture ?
Est-il obligatoire d'envoyer une lettre recommandée pour réclamer des pénalités de retard ?
Quelles pénalités peut-on réclamer en cas de retard de paiement entre professionnels ?
Quel délai légal de paiement s'applique entre professionnels en France ?
Que faire si le débiteur ne répond pas à la lettre de relance pour retard de paiement ?
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