Lettre de demande d'avoir à un fournisseur
Mis à jour le 25/06/2026
Format : Word, PDF
Temps de lecture : 3 min
Lorsqu'une entreprise reçoit des marchandises non conformes, retourne des produits, constate une erreur de facturation ou attend l'application d'une remise convenue, elle peut demander à son fournisseur l'émission d'un avoir. Cet avoir, aussi appelé facture d'avoir, est un document commercial qui annule ou réduit tout ou partie d'une facture déjà établie. Une fois émis, il peut être déduit d'une prochaine commande ou donner lieu à un remboursement. Ce courrier permet à l'entreprise de formaliser sa demande auprès du fournisseur, de rappeler la facture concernée, de justifier le motif et d'indiquer la modalité de régularisation souhaitée. Bien documentée, cette démarche accélère le traitement du dossier comptable et préserve une relation commerciale saine entre les deux parties.
Cette lettre s'adresse à toute entreprise (TPE, PME, artisan, commerçant) qui souhaite demander à l'un de ses fournisseurs l'émission d'un avoir, à la suite d'un retour de marchandise, de produits défectueux, d'un trop-facturé ou d'une remise non appliquée.
Pensez à adapter chaque élément entre crochets (raison sociale, numéro de facture, montant, motif, références) à votre situation réelle avant l'envoi.
Cette lettre permet à un client professionnel de réclamer par écrit un avoir à son fournisseur en cas d'erreur de facturation, de marchandise non conforme ou défectueuse, en précisant le numéro de facture, le motif exact et les pièces justificatives.
Paris, le 10 août 2026.
Objet : Demande d'émission d'un avoir relatif à la facture n° [numéro de la facture concernée]
Madame, Monsieur,
Notre société [raison sociale] entretient avec votre entreprise une relation commerciale que nous tenons à préserver, et c'est à ce titre que nous nous permettons de revenir vers vous au sujet de la facture n° [numéro de la facture concernée], émise le [date] pour un montant de [montant total de la facture].
À la suite de [motif : retour / défaut / erreur de facturation] concernant la commande n° [numéro de commande] livrée le [date de livraison], nous constatons que cette facture ne reflète pas l'exécution réelle de notre accord et qu'une régularisation s'impose de votre part.
Plus précisément, les articles [désignation des articles concernés], d'une valeur de [montant concerné], ont fait l'objet d'un retour enregistré sous le bon de retour n° [numéro de bon de retour], ou présentaient un défaut de conformité que nous avons relevé dès leur réception.
En conséquence, nous vous demandons l'émission d'un avoir d'un montant de [montant de l'avoir demandé], correspondant à la part de la facture qui doit être annulée ou réduite, taxe sur la valeur ajoutée comprise le cas échéant.
Nous souhaitons que cet avoir soit [modalité souhaitée : déduit de notre prochaine commande / remboursé par virement sur notre compte], et vous prions de bien vouloir nous adresser le document correspondant dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente.
Vous trouverez ci-joint l'ensemble des pièces justifiant notre demande, à savoir la copie de la facture concernée, le bon de commande, le bon de livraison, le bon de retour ainsi que, le cas échéant, les photographies des produits défectueux ou non conformes.
Dans l'attente de votre retour et restant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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Questions fréquentes
Le fournisseur est-il obligé d'accorder un avoir ?
Quels justificatifs joindre à la demande d'avoir ?
Dans quel délai faut-il demander un avoir ?
Que faire si le fournisseur refuse d'établir l'avoir ?
L'avoir donne-t-il lieu à un remboursement en argent ?
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