Facture impayée : 1ère relance de votre client
Mis à jour le 23/06/2026
Format : Word, PDF
Temps de lecture : 3 min
Quand une facture arrive à échéance sans être réglée, la première relance signale le retard à votre client avant d'engager une procédure plus lourde. Le ton reste courtois, car il s'agit souvent d'un simple oubli ou d'un décalage de trésorerie. Ce courrier rappelle le montant dû, la date d'émission et le numéro de la facture, puis invite le client à régulariser sans tarder. Envoyé tôt, il préserve la relation commerciale tout en montrant que vous suivez vos paiements de près. C'est aussi la première trace écrite utile si le dossier devait s'aggraver.
Vous avez une facture impayée et vous contactez votre client pour lui rappeler de régler le montant dû. Cette lettre de relance s'adresse aux clients en cas de retard de paiement. Elle peut être rédigée par une entreprise ou un fournisseur et sert à rappeler au débiteur l'existence d'une dette à régulariser.
Les étapes du recouvrement d'une facture impayée
Le recouvrement d'une créance suit généralement quatre étapes : la première relance, puis la deuxième relance si le règlement ne suit pas, ensuite la mise en demeure de payer envoyée en recommandé avec accusé de réception, et enfin la demande d'injonction de payer auprès du tribunal compétent. Commencer par une relance amiable permet souvent d'éviter ces démarches plus longues et plus coûteuses.
Un modèle prêt à personnaliser
Ce modèle de lettre vous fait gagner du temps dans vos démarches de recouvrement. Vous l'adaptez facilement à votre situation avant de l'envoyer à votre client pour lui signaler les sommes en souffrance. En le téléchargeant gratuitement au format Word ou PDF, vous pouvez y ajouter vos coordonnées et celles de votre débiteur, sans passer par un avocat ou un commissaire de justice à ce stade.
Cette lettre convient à tout type de facture, qu'il s'agisse de biens ou de services. En relançant dès le premier retard, vous montrez votre sérieux sur le suivi des paiements et vous rappelez à votre client la responsabilité qui lui incombe.
La première relance pour facture impayée est un courrier amiable adressé au client dès que la date d'échéance est dépassée, pour lui rappeler le montant dû et l'inviter à régulariser sa situation avant tout recours plus formel.
Paris, le 19 juillet 2026.
Objet : relance de la facture n° [numéro de facture]
Madame, Monsieur,
Nous vous avons adressé, le [date d'émission], notre facture n° [numéro de facture] d'un montant de [montant] euros toutes taxes comprises. Cette facture correspond à [nature de la prestation ou marchandise] livrée le [date de livraison] à [lieu de livraison], conformément à votre commande n° [numéro de commande].
Sauf erreur ou omission de notre part, cette facture, dont l'échéance était fixée au [date d'échéance], demeure impayée à ce jour. À la date de ce courrier, nous n'avons enregistré aucun versement correspondant sur notre compte.
Il s'agit très probablement d'un simple oubli ou d'un décalage dans le traitement de vos règlements. C'est pourquoi nous nous permettons de vous le signaler avant tout autre rappel, dans un esprit de bonne entente et pour vous laisser le temps de vérifier votre suivi comptable.
Afin de préserver nos bonnes relations commerciales, nous vous remercions de bien vouloir régulariser cette situation dans les meilleurs délais, par virement sur le compte indiqué sur la facture ou par chèque adressé à notre siège. À réception de votre paiement, nous vous ferons parvenir sans délai un justificatif de règlement.
Sans nouvelle de votre part sous [délai, par exemple 8 jours], nous serions contraints de vous adresser une mise en demeure et d'appliquer les pénalités de retard ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévues par nos conditions générales de vente. Nous préférons de loin un règlement rapide à toute procédure, et restons à votre disposition pour convenir, si besoin, d'un échéancier adapté à votre situation.
Si votre règlement a été effectué entre-temps, nous vous prions de ne pas tenir compte de ce courrier et vous remercions par avance de votre diligence.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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A savoir
Rappelez toujours les références précises : numéro de facture, date d'émission, montant TTC et date d'échéance. Sans ces éléments, votre client peine à retrouver le dossier et peut vous opposer un délai de traitement supplémentaire.
Pour une première relance, un courrier simple ou un e-mail suffit. Restez cordial : le retard est rarement de la mauvaise foi. Datez votre envoi et conservez-en une copie, car elle compte si la situation se prolonge.
Vérifiez vos conditions générales de vente et le délai de paiement convenu. À défaut d'accord particulier, le délai légal entre professionnels est de 30 jours après réception. Une fois ce délai passé, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sont dues de plein droit.
Si cette relance reste sans réponse, prévoyez la suite : une deuxième relance, puis une mise en demeure de payer en recommandé avec accusé de réception. Faute de règlement, vous pourrez saisir le tribunal compétent pour obtenir une injonction de payer.
Questions fréquentes
Quand envoyer la première relance après une facture impayée ?
La première relance doit-elle obligatoirement être envoyée en lettre recommandée ?
Quelles mentions inclure dans une lettre de première relance pour facture impayée ?
Quelles sont les pénalités de retard applicables en cas de facture impayée entre professionnels ?
Que faire si le client ne répond pas à la première relance ?
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