Relancer un client pour Facture impayée (2ème relance)
Mis à jour le 23/06/2026
Format : Word, PDF
Temps de lecture : 3 min
La deuxième relance pour facture impayée intervient lorsque votre premier rappel est resté lettre morte et que le délai accordé est dépassé. Le ton se durcit un peu, sans rompre la relation : vous rappelez la facture concernée, son montant, sa date d'échéance, puis vous fixez une dernière date limite de règlement. Ce courrier précède la mise en demeure. Rédigé avec soin et conservé avec son accusé de réception, il devient une preuve solide si le dossier doit ensuite passer devant le tribunal de commerce.
Cette lettre correspond à la deuxième relance d'un client pour une facture impayée. Elle intervient lorsque le premier rappel est resté sans réponse et que le règlement n'est toujours pas parvenu. L'objectif est de réclamer le paiement de façon plus ferme, tout en laissant au client une dernière occasion de régulariser sa situation à l'amiable.
Les étapes du recouvrement
Le recouvrement d'une facture impayée suit en général un enchaînement précis : première relance, deuxième relance, mise en demeure de payer, puis demande d'injonction de payer auprès du tribunal de commerce. Chaque étape mérite d'être conservée, car elle peut servir de preuve si la procédure se poursuit. Ce courrier représente la dernière relance amiable avant la mise en demeure.
Garder un ton professionnel
Même ferme, ce courrier reste formel et respectueux. Il exprime clairement la demande de règlement et rappelle la facture concernée. En laissant au client la possibilité de signaler un paiement déjà effectué ou une difficulté ponctuelle, vous gardez la porte ouverte à une solution amiable et vous préservez la relation commerciale.
Personnaliser votre lettre
Adaptez ce modèle à votre situation : numéro et date de la facture, montant dû, nouveau délai de paiement accordé. Vous pouvez aussi rappeler les pénalités de retard ou l'indemnité forfaitaire de recouvrement applicable entre professionnels, afin de marquer votre détermination tout en restant correct.
La deuxième relance pour facture impayée est un courrier ferme adressé au client après l'échec de la première relance. Elle précède la mise en demeure et lui accorde un délai court pour régulariser le paiement avant toute procédure de recouvrement.
Paris, le 3 juillet 2026.
Objet : 2ème relance pour facture impayée n° [Numéro de facture]
Madame, Monsieur,
Par courrier en date du [Date de la 1ère relance], nous vous avons adressé une première demande de paiement concernant notre facture n° [Numéro de facture], d'un montant de [Montant] euros, échue le [Date d'échéance]. À ce jour, et sauf erreur ou omission de notre part, cette facture demeure intégralement impayée.
Nous nous étonnons de n'avoir reçu, depuis ce premier rappel, ni votre règlement ni la moindre nouvelle de votre part. Soucieux de préserver des relations commerciales saines avec votre entreprise, nous vous adressons aujourd'hui cette seconde relance dans un esprit de dialogue, avant d'envisager toute autre démarche.
Nous vous demandons donc de bien vouloir procéder au règlement de la somme due, soit [Montant] euros, au plus tard le [Nouvelle date limite]. Vous pouvez effectuer ce paiement par virement sur le compte habituel ou par tout autre moyen à votre convenance, en indiquant la référence de la facture afin de faciliter le rapprochement comptable.
À défaut de paiement dans ce délai, et en l'absence de toute explication de votre part, nous serions contraints d'engager une mise en demeure, puis, le cas échéant, une procédure d'injonction de payer devant le tribunal de commerce. S'ajouteraient alors les pénalités de retard prévues à nos conditions générales ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, dues de plein droit entre professionnels.
Nous restons naturellement à votre écoute si une difficulté particulière justifiait ce retard : un échéancier ou un arrangement amiable peut tout à fait être envisagé. Et si votre règlement nous était parvenu entre-temps, nous vous prions de bien vouloir ne pas tenir compte du présent courrier et vous en remercions par avance.
Dans l'attente de votre règlement ou de vos explications, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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A savoir
Cette deuxième relance s'envoie après un premier rappel resté sans suite. Fixez une nouvelle date limite, le plus souvent sous huit à quinze jours, et prévenez clairement qu'à défaut de paiement vous passerez à la mise en demeure, puis, si nécessaire, à une procédure d'injonction de payer.
Privilégiez le recommandé avec accusé de réception. Vous disposez ainsi d'une preuve datée de votre démarche, indispensable si le litige va jusqu'au tribunal de commerce. Conservez une copie du courrier et l'avis de réception signé.
Entre professionnels, n'oubliez pas les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, dues de plein droit. Les mentionner appuie votre demande et rappelle au débiteur le coût réel de son retard.
Sans réponse de sa part, l'étape suivante est la mise en demeure de payer, puis la demande d'injonction de payer auprès du tribunal de commerce. Restez ferme mais courtois : une fois l'impayé réglé, la relation commerciale peut très bien se poursuivre.
Questions fréquentes
Quand envoyer une deuxième relance pour facture impayée ?
Quelle différence entre une relance et une mise en demeure ?
Que faire si le client ne règle toujours pas après la deuxième relance ?
Des pénalités de retard peuvent-elles être réclamées dans la deuxième relance ?
La deuxième relance doit-elle obligatoirement être envoyée en recommandé ?
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